Проведение взаимозачета в 1С

Добрый день, Бухгалтеры!

Программа 1с 8.2 (ред. 2.0.65.11)

Помогите пожалуйста разобраться с ситуацией, Наше предприятие заплатило поставщику за услуги связи в сумме 300 руб за дочернюю компанию. Дочерняя компания должна нашему предприятию.
Не могу понять, первичка (акт выполненных работ) у дочерней компании, а оплачивал за услуги связи наше предприятие.
Как провести взаимозачет? Сделала операцию вручную, указала кто поставщик и покупатель , но что то не закрывается.
Или корректировку долга сделать?